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    淮阳县扶贫开发办公室 ? 2016年度部门决算

    作者:. 来源: 日期:2017/11/10 20:43:19 人气:21 加入收藏 评论:0 标签:

    目  录

    第一部分 淮阳县扶贫开发办公室概况

    一、主要职责

    二、部门决算单位构成

    第二部分 淮阳县扶贫开发办公室2016年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 淮阳县扶贫开发2016年度部门决算情况说明

    第四部分  名词解释

     

    第一部分 淮阳县扶贫开发办公室概况

     

    一、主要职责

       

    (一)负责扶贫开发整村推进、连片开发工作,指导全县扶贫开发工作重点镇、村基础设施和社会公益事业建设;指导全县贫困地区产业化扶贫、小额贷款扶贫和互助资金扶贫等工作;协助有关部门做好定点扶贫和驻村扶贫工作。

    (二)组织指导全县科技扶贫工作,

    (三)组织指导全县扶贫攻坚计划的组织实施,

    (四)督促、指导县直机关、事业单位,大中型企业与贫困乡镇的对口扶贫工作。

    (五)组织协调社会各界的扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作;参与拟订全市扶贫资金分配方案和监督、检查扶贫开发资金的使用,指导全市扶贫开发内部审计工作。

     

    二、部门决算单位构成

    纳入淮阳县扶贫开发办公室2016年度部门决算编制范围的单位包括:

    淮阳县扶贫开发办公室本级预算

     

     

     

     

     

     第二部分

      淮阳县扶贫开发办公         

      2016年度部门决算表

     

      (已公开)

    第三部分

    淮阳县扶贫开发办公室

    2016年度部门决算情况说明

    一、关于收入支出决算总体情况说明

    2016年度收入总计5134.21万元,支出总计5134.21万元,与2015年相比,收、支总计各增加5061.29万元,增长7040%。

    1:收、支决算总计变动情况

    (单位:万元)

    二、关于收入决算情况说明

    2016年度收入合计5134.21万元,其中:财政拨款收入5134.21万元,占100%。

    2:收入决算

     

    三、关于支出决算情况说明

    2016年度支出合计5134.21万元,其中:基本支出162.75万元,占3%;项目支出4971.46万元,占97%。

    3:支出决算

    四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年财政拨款收支总决算5134.21万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5061.29万元,增长7040%。

    4:财政拨款收、支决算总计变动情况

    (单位:万元)

    五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    )财政拨款支出决算总体情况。

    2016年一般公共预算财政拨款支出5134.21万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5061.29万元,增长7040%。

    5:财政拨款支出决算变动情况

    (单位:万元)

    )财政拨款支出决算结构情况。

    2016年度一般公共预算财政拨款支出5134.21万元,主要用于以下方面:农林水支出5119.88万元,占99.7%;退休费用14.33万元,占0.3%。

    6:财政拨款支出决算结构

    )财政拨款支出决算具体情况。

    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1882.85万元,支出决算为5134.21万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:县本级加大对扶贫开发的投入。

    关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出162.75万元,其中:人员经费84.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费78.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费用。

    六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2016年度三公经费财政拨款支出预算为14.45万元,“三公”经费支出 13.47万元,其中:公务接待 137 、1110人次。公务接待费用3.85万元。我局现有车辆 1 辆,公务车辆运行和维护费 9.62 万元,全年没有购置公务用车。全年没有因公出国出境费用。由于脱贫攻坚工作量大三公经费总的支出比去年有所增加,原因是我单位既要严格执行中央“八项规定”,严格控制来客招待次数和标准,严格控制公务用车,又要保证脱贫攻坚工作正常运转。

    七、关于预算绩效情况说明

    )绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,淮阳县扶贫办2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金5134.21万元,自评覆盖率达到100%。

    )部门决算中项目绩效自评结果。

    淮阳县扶贫办2016年度部门决算中增加扶贫开发项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标发现的主要问题:由于业务人员少,技术力量薄弱。在创新开发思路、提高工程设计水平、项目科学化精细化管理等方面有待进一步提高认识。下一步改进措施:加强人员业务培训,做到项目精细化管理。

    八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    )机关运行经费支出情况。

    2016年度机关运行经费支出162.75万元,比2015年增加89.83万元,增长45%。

    )政府采购支出情况。

    2016年度政府采购支出总额为0万元。

    )国有资产占用情况。

    2016年期末,淮阳县扶贫办公务车辆1辆,价值11.55万元,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

     

     

    第四部分  名词解释

     

    一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

    二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    四、三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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